目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
中共内蒙古自治区委员会党校为自治区党委直属的厅级事业单位，挂内蒙古自治区行政学院的牌子。
（二）部门主要职责
根据自治区党委要求，有计划地轮训盟市厅局级和盟市县处级党政领导干部、中青年后备干部、妇女干部、少数民族干部和大中型企业领导干部；有计划培训区直机关和盟市、旗县国家公务员；围绕国际国内出现的新情况、新问题以及自治区党委、政府的工作大局和工作重点，开展科学研究、为党委和政府决策服务；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”、科学发展观等重要思想，积极宣传党的“十九大”精神，举办各类专题研讨班，干部进修班；承担中央党校函授学院内蒙古分院函授学员的培训，负责举办自治区研究生班学员的培训；负责对全区盟市、旗县党校进行业务指导，以及承办自治区党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）中共内蒙古自治区委员会党校机构及人员基本情况
从预算单位构成看，中共内蒙古自治区委员会党校预算包括：中共内蒙古自治区委员会党校本单位预算。
人员基本情况，编制354人、实有278人、离退休233人。
（二）中共内蒙古自治区委员会党校所属单位设置及人员情况
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：我单位无二级预算单位。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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中共内蒙古自治区委员会党校 |
财政拨款的行政单位 |
1 |
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第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算9137.63万元，比2018年预算增加86.41万元，增长1%，增加主要是由于人员经费部分财政拨款收入增加。
支出预算9137.63万元，比2018年预算增加86.41万元，增长1%，增加主要是由于人员经费部分财政拨款支出增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入9137.63万元，其中：一般公共预算拨款收入6134.63万元，占比67%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入3000万元，占比32.97%；事业单位经营收入 0万元，占比0%；，其他收入3万元，占比0.03%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出9137.63万元，其中：基本支出8026.63万元，占比87.84%；项目支出1111万元，占比12.16%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于机构运转、专业活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算6134.63万元，包括：一般公共预算财政拨款6134.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类31万元，比上年预算数减少29万元。主要用于人才引进。
2.教育支出类7864.91万元，比上年预算数增加253.97万元。主要用于住房保障支出。
3.社会保障和就业类897.98万元，比上年预算数减少0.14万元。主要用于养老保险，职业年金。
4.卫生健康支出343.74万元，比上年预算数增加111.58万元。主要用于医疗保险支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算31万元，比上年预算减少3万元，下降8.82%；本年预算比上年执行数增加16.7万元，增长53.87%。其中：
1、因公出国（境）费用4万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加4万元，增长4%。增加主要是由于上年无因公出国（境）人员。
2、公务接待费6万元，比上年预算数减少3万元，下降33.33%，本年预算比上年执行数增加5.87万元，增长97.83%。
3、公务用车购置及运行维护费21万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加6.83万元，增长32.52%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费21万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加6.83万元，增长32.52%。、公务用车购置及运行维护费预算规模与上年相同。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算4463.61万元，比上年减少276.1万元，下降5.83%。主要原因是2019年缩减了机关运行经费。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额3060.20万元，其中：政府采购货物预算 100万元，政府采购工程预算800万元，政府采购服务预算2160.20万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共有车辆13辆， 其中：机要应急车辆1辆、主要领导干部用车1辆、离退休干部用车2两辆、其他用车9辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2019年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的97.21%。公开填报绩效目标的项目支出预算1080万元，占全部项目支出预算的97.21%。
纳入2019年度绩效项目的专项为党校专项业务经费，该项目的总体目标为：扩大办学规模，加大培训力度，根据自治区党委要求，有计划地轮训盟市厅局级和盟市县处级党政领导干部、中青年后备干部、妇女干部等领导干部，宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”、科学发展观等重要思想，举办各类专题研讨班，干部进修班，为自治区经济建设培养高素质的领导干部队伍。
共包括产出、效益、满意度三个一级指标，十个二级指标，从教学模式与创新数量、教学专题、培训班次、培训人数等方面体现2018年度项目绩效目标
2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的97.21%。公开填报绩效目标的项目支出预算1080万元，占全部项目支出预算的97.21%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 斯琴 联系电话：4631906
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
2019年部门预算公开表.xls
