按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区本级预决算公开工作方案的通知》（内政办发[2016]27号）要求，现将我单位基本概况和2017年度部门预算，“三公”经费预算公示如下：

    一、我单位属于独立核算事业单位，执行事业单位会计制度。独立编制机构1个，独立核算事业机构1个，一级预算单位1户，本年度公开的报表有2017年度财政拨款收支预算总表、一般公共预算财政拨款支出预算表、基本支出表、收支总表、收入预算总表、支出预算总表、政府性基金预算财政拨款支出表、财政拨款“三公”经费支出预算表共8张报表。

    二、2017年度本级部门预算情况说明

2017年预算财政拨款收入5,769.8万元，包括基本支出4,529.8万元和项目支出1,240万元，2017年预算财政拨款收入比2016年5,342万元增长427.8万元，增长8%，增加主要原因为人员工资增加。

2017年预算财政拨款支出中基本支出4,529.8万元，其中，工资福利支出2,483.1万元，商品和服务支出388.5万元，对个人和家庭的补助1,658.2万元，2017年预算财政拨款支出中项目支出1,240万元。2017年预算财政拨款支出5,769.8万元比2016年财政拨款支出5,342万元增长427.8万元，增长8%，增加主要原因为人员工资增加。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年，我校机关运行经费财政拨款预算1628.50万元，比上年增加118.7万元，增长8%。主要原因是我校2017年较2016年办班班次有所增加，因此机关运行经费有所增长。

    四、2017年我校“三公”经费一般公共预算财政拨款总共34万元，其中

    因公出国（境）为4.00万元，公务用车运行维护费为21.00万元，本年度我单位公务用车购置费预算为0元。

    公务接待情况：我校公务接待主要是中央党校、国家行政学院、外省市党校客人、盟市党校领导、工作人员及聘请来讲课的各类专家、学者们，另外还有前来我校进行学术、科研交流的专家、学者们。预算共为9万元。

    五、内蒙古党校属全额拨款事业单位，没有政府性基金预算收支情况发生。

六、政府采购预算情况说明

2017年我校政府采购预算总额1835万元，其中：政府采购货物预算710万元，政府采购工程预算380万元，政府采购服务预算745万元。

综上所述，我校在资金方面还存在不足，一方面我们要加大资金开源节流的力度，提高资金使用效率，另一方面还需要财政部门的大力支持，在行政事业支出公用支出等方面给予高度的重视和积极的扶持，以保证我单位正常运转，更好的完成自治区党委布置的各项工作。

  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

内蒙古党校 内蒙古行政学院

2017年2月23日

2017年部门预算公开表_2017-02-22-1.xls